本页关键词：四川ISO9001质量、四川质量管理、管理程序文件、记录、表格
一：记录和表格a) 记录
在程序文件的该部分及其它相关部分应当规定涉及活动的记录。适用时应当明确这些记录的表格，应当规定记录的填写、归档及保存方法。
b ) 表格
为记录有关数据，证实满足了QMS的要求设计适当表格。
表格应当包括标题、标识号、修订状态和日期。表格应
当附在QMS文件中。
二：检查与控制通过检查文件是否符合规定要对其绩效实施监控。此栏目应列出绩效指标名称、绩效测量方法、绩效责任部门、绩效管理部门。
三：补充部分附录
可列本程序记录表式、一些支持性的信息，如图表、流程图等。
附加说明
本程序由XXX部门提出
本程序由XXX部门归口
本程序起草人：XXX
本程序审核人：XXX
本程序批准人：XXX
四：流程图 为了使工作程序的过程直观化，必要时应辅以流程图。流程图要求按GB1526《信息处理流程图图形符号》规定。
常用的符号有：
五：流程图案例七：注意事项- 文字准确、简明、易懂；
- 所用术语、符号、名称、代号等应统一，不矛盾；
- 章、节、条编号格式应统一，按GB1.1标准化工作导则执行；
- 编写过程
计划---培训---编写---审核---（会签）---批准---发布---印刷/复印---分发
